Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. /1/ bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 2004. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. §. /1/ Az államháztartási törvény 67.§. /3/ bekezdése alapján a címrendet a /2/ - /3/ bekezdés szerint állapítja meg./2/ Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön –a 2. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy címet. /3/ a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő, nem intézményi kiadások, valamint az igazgatási kiadás a 3. számú melléklet szerinti felsorolás szerint külön-külön alcímet alkotnak.

3. §. /1/ A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és intézmények együttes 2004. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 781.000 ezer Ft-ban állapítja meg./2/ Működési célú hitel bevétel összege 63.361 ezer Ft. /3/ A működési költségvetés 63.361 ezer Ft forráshiánya miatt – a Magyar  Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény 6. számú mellékletének előírásai alapján – pályázatot nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. /4/ Felhatalmazza a polgármestert a /3/ bekezdés szerint pályázat előkészítésére, valamint a kiegészítő támogatások terhére történő előleg igénylésre.

4. §. /1/ A képviselő-testület az 781.000 ezer Ft bevételi főösszegből

• felhalmozási célú bevételt 292.105 ezer Ft-ban
• a működési célú bevételt 488.627 ezer Ft-ban állapítja meg.

1000 Ft-ban

/4/ Az önkormányzat intézményeinek létszámkeretét 128,7 főben állapítja meg, míg a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 12 fő, a közcélú foglalkoztatottak létszáma 4 fő. A létszám intézményenkénti és szakfeladatonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.

5. §. A helyi kisebbségi önkormányzatok kiadási előirányzata:1000 Ft-ban

6. §. A képviselő-testület a 4.§-ban megállapított bevételi főösszeg

forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 1/A., 2., 6., 7. és 9. számú,

intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú,

működési és fejlesztési célú megoszlását az 1. számú,

központi támogatást a 4. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg.

7. §. A képviselő-testület a 4. §-ban megállapított kiadási főösszeg

• önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadásait az 1., 1/A., 3., 6., 7. és 9. számú,
• működési és fejlesztési célú kiadásait az 1., 1/A. számú,
• költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait, ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

9. §. Az önkormányzati ingatlanok karbantartását a 10. számú melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.

10. §. A 2004-2006. évek várható költségvetési bevételeit és kiadásait a képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

11. §. Cigány kisebbségi önkormányzatok tartaléka 124 ezer Ft.

12. §. /1/ A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a képviselő-testület a költségvetést évközben módosítja./2/ A feladatok és címek közötti átcsoportosítás joga a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

13. §. A képviselő-testület a 8.-9. §-ban meghatározott felújítási, fejlesztési és karbantartási feladatok lebonyolításával a polgármesteri hivatalt bízza meg.

14. §. A költségvetés 5. és 10. számú melléklete szerint jóváhagyott karbantartási és fejlesztési feladatok végrehajtását csak a képviselő-testület erre vonatkozó külön döntése alapján lehet megkezdeni.

15. §. Az éves költségvetés várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését tartalmazó előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

16. §. Az önállóan gazdálkodó Művelődési Központ és Könyvtár nettósított költségvetési támogatását a képviselő-testület havi 1/13 szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni, csak a felhalmozási kiadás teljesítése esetén lehet.

17. §. A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően, 33.000 Ft-ban állapítja meg.

18. §. A szervezetek támogatására tervezett 150.000 Ft felhasználásáról a polgármester önállóan dönt. A keret felosztásáról a képviselő-testületet a féléves és éves költségvetési beszámolóban tájékoztatni kell.

19. §. A 200.000 Ft kulturális alap valamint a nyári ifjúsági programok támogatására tervezett 200.000 Ft felhasználásáról a képviselő-testület által létrehozott kuratórium pályázat alapján dönt. A keretek felosztásáról a képviselő-testületet a féléves és éves költségvetési beszámolóban tájékoztatni kell.

20. §. Az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében az ÖNHIKI-s kiegészítő támogatási pályázatának elbírálásáig csak az alapfeladatok ellátásához és intézmények szinten tartott működéséhez nélkülözhetetlen kiadások teljesíthetők.

21. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2004. január 1. napjától kell alkalmazni.