Rétság
Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2003.(II.28.) számú rendelete
Az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §.
/1/ bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV .
törvény 16. §. /1/ bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 2003. évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya a képviselő-testületre,
annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete
alá tartozó intézményekre terjed ki.
2.§.
/1/ Az államháztartási törvény 67.
§. /3/ bekezdése alapján a címrendet a /2/ - /3/ bekezdés szerint állapítja
meg.
/2/ Az önállóan gazdálkodó költségvetési
szervként működő intézmények – külön – külön –a 2. számú melléklet szerint
alkotnak egy-egy címet.
/3/ a polgármesteri hivatal költségvetésében
szereplő, nem intézményi kiadások, valamint az igazgatási kiadás a 3. számú
melléklet szerinti felsorolás szerint külön-külön alcímet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§.
/1/A képviselő-testület a polgármesteri
hivatal és intézmények együttes 2003. évi költségvetésének bevételi és
kiadási főösszegét 1.006.356 ezer Ft-ban állapítja meg.
/2/ Működési célú hitel bevétel
összege 52.687 ezer Ft.
/3/ A működési költségvetés 52.687
ezer Ft forráshiánya miatt – a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről
szóló 2002. évi LXII. törvény 6. számú mellékletének előírásai alapján
- pályázatot nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatására.
/4/ A költségvetési törvény 5.
számú mellékletének 18. pontja alapján pályázatot nyújt be bérkiadásokhoz
történő kiegészítő támogatásra, mivel a közalkalmazottak és köztisztviselők
bérrendezésének éves összegére nem nyújt fedezetet a 2003. évi költségvetés
forrásainak növekménye. Kiegészítő bértámogatásként a költségvetésben tervezett
14.000 eFt alapján előleg igénylést nyújt be.
/5/ Felhatalmazza a polgármestert
a /3/ és /4/ bekezdés szerint pályázatok előkészítésére, valamint a kiegészítő
támogatások terhére történő előleg igénylésre.
4.§.
/1/A képviselő-testület az 1.006.356
ezer Ft bevételi főösszegből
- felhalmozási célú bevételt 529.069
ezer Ft-ban
- a működési célú bevételt 477.287
ezer Ft-ban állapítja meg.
- a működési célú bevételből 8.773
ezer Ft vállalkozási tevékenység bevétele.
/2/ Az 1.006.356 ezer Ft kiadási
főösszeg megoszlását önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az alábbiak
szerint állapítja meg.
|
Polg. hivatal
|
Műv. Közp.
|
Összesen
|
Fejlesztési
célú kiadás összesen |
528.489 ezer Ft
|
580 ezer Ft
|
529.069 ezer Ft
|
Előzőből:
Beruházás |
476.050 ezer Ft
|
|
476.050 ezer Ft
|
Intézményi
felhalmozás |
930 ezer Ft
|
580 ezer Ft
|
1.510 ezer Ft
|
Egyéb fejlesztési
kiadás |
2.500 ezer Ft
|
|
2.500 ezer Ft
|
Lakásszerzési
támogatás |
2.000 ezer Ft
|
|
2000 ezer Ft
|
Taralék |
47.009 ezer Ft
|
|
47.009 ezer Ft
|
|
Polg. hivatal
|
Műv. Közp.
|
Összesen
|
Működési
célú kiadások összesen |
432.608 ezer Ft
|
44.679 ezer Ft
|
477.287 ezer Ft
|
Előzőből:
Személyi jellegű kiadás |
225.125 ezer Ft
|
19.535 ezer Ft
|
244.660 ezer Ft
|
Munkaadót
terhelő járulék |
75.682 ezer Ft
|
6.835 ezer Ft
|
82.517 ezer Ft
|
Dologi kiadás |
102.305 ezer Ft
|
18.309 ezer Ft
|
120.614 ezer Ft
|
Szociális
ellátás |
5.376 ezer Ft
|
|
5.376 ezer Ft
|
Pénzeszköz
átadás |
23.970 ezer Ft
|
|
23.970 ezer Ft
|
Tartalék |
150 ezer Ft
|
|
150 ezer Ft
|
Előzőkből
vállalkozási tevékenység |
8.773 ezer Ft
|
|
8.773 ezer Ft
|
|
|
|
|
/3/ Az önkormányzat intézményeinek
létszámkeretét 128,7 főben állapítja meg, míg a közhasznú foglalkoztatottak
létszáma 17 fő, a közcélú foglalkoztatottak létszáma 4 fő. A létszám intézményenkénti
és szakfeladatonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
5.§.
A helyi kisebbségi önkormányzatok kiadási
előirányzata:
|
Kisebbségi önkormányzatok
|
|
Cigány
|
Szlovák
|
Összesen
|
Működési
célú kiadások összesen |
680 ezer Ft
|
680 ezer Ft
|
1.360 ezer Ft
|
Előzőből:
Dologi kiadás |
290 ezer Ft
|
230 ezer Ft
|
390 ezer Ft
|
Pénzeszköz
átadás |
240 ezer Ft
|
450 ezer Ft
|
820 ezer Ft
|
Tartalék |
150 ezer Ft
|
|
150 ezer Ft
|
|
|
|
|
Az önkormányzat bevételei
6.§.
A képviselő-testület a 4. §-ban megállapított
bevételi főösszeg
- forrásonkénti és költségvetési
szervenkénti megoszlását az 1. számú ,2.,
2/a., 6., 7., és 9. számú,
- intézményenkénti és címenkénti
megoszlását a 2. számú,
- működési és fejlesztési célú
megoszlását az 1. számú,
- központi támogatást a 4. számú
melléklet részletezése szerint állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásai
7.§.
A képviselő-testület a 4. §-ban megállapított
kiadási főösszeg
- önállóan és részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadásait az 1.
számú, 3., 6., 7. és 9. számú,
- működési és fejlesztési célú
kiadásait az 1. számú,
- költségvetési szervenkénti /címenkénti/
kiadásait, ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet szerint
állapítja meg.
8.§.A képviselő-testület a felhalmozási,
felújítási és egyéb fejlesztési célú kiadások előirányzatát feladatonként,
címenként az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.
9.§.
Az önkormányzati ingatlanok karbantartását
a 10. számú melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. Az ÖNHIKI-s
pályázat elbírálásáig csak a halaszthatatlan karbantartási feladatok végezhetők
el.
10.§.
A 2003. – 2005. évek várható költségvetési
bevételeit és kiadásait a képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint
állapítja meg.
Költségvetési tartalék
11.§.
/1/ A fejlesztési célú tartalék összege:
47.009 ezer Ft, mely felhasználásról a szennyvízprogram KAC pályázatának
elbírálását követően dönt.
/2/ Cigány kisebbségi önkormányzatok
tartaléka 150 ezer Ft.
Költségvetés végrehajtásának szabályai
12.§.
/1/A tervezett és tényleges bevételek,
valamint a meghatározott feladatok változása alapján a képviselő-testület
a költségvetést évközben módosítja.
/2/ A feladatok és címek közötti
átcsoportosítás joga a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
13.§.
A képviselő-testület a 8.- 9. §-ban
meghatározott felújítási, fejlesztési és karbantartási feladatok lebonyolításával
a polgármesteri hivatalt bízza meg.
14.§.
Az éves költségvetés várható bevételi
és kiadási előirányzatainak teljesülését tartalmazó előirányzat felhasználási
ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
15.§.
Az önállóan gazdálkodó Művelődési Központ
és Könyvtár nettósított költségvetési támogatását a képviselő-testület
havi 1/13 szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni, csak a felhalmozási
kiadás teljesítése esetén lehet.
15.§.
A képviselő-testület a köztisztviselők
illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően,
33.000 Ft-ban állapítja meg.
16.§.
A szervezetek támogatására tervezett
200.000 Ft felhasználásáról a polgármester önállóan dönt. A keret felosztásáról
a képviselő-testületet a féléves és éves költségvetési beszámolóban tájékoztatni
kell.
17.§.
A 200.000 Ft kulturális alap valamint
a nyári ifjúsági programok támogatására tervezett 200.000 Ft felhasználásáról
a képviselő-testület által létrehozott kuratórium pályázat alapján dönt.
A keretek felosztásáról a képviselő-testületet a féléves és éves költségvetési
beszámolóban tájékoztatni kell.
18.§.
Az önkormányzat működőképességének
fenntartása érdekében az ÖNHIKI-s és bérkiadások kiegészítő támogatási
pályázatának elbírálásáig csak az alapfeladatok ellátásához és intézmények
szinten tartott működéséhez nélkülözhetetlen kiadások teljesíthetők.
Záró rendelkezés
19. §.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép
hatályba, de rendelkezéseit 2003. január 1. napjától kell alkalmazni.
Mezőfi Zoltán sk.
Kapecska Ferencné sk.
polgármester
jegyző
|